|
|
|
|
|
Елемент No 7.9 |
| С П Р А В К А |
| за данъци от печалбата върху временни разлики |
| към 31.12.2003г. |
| на "ВИНАРСКА ИЗБА СТРАНДЖА - ШАТО РОСЕНОВО"АД |
|
|
|
|
|
|
(в хил.лв.) |
| ВИДОВЕ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ |
За увеличаване на облагаемата печалба |
За намаляване на облагаемата печалба |
Суми на
временните разлики
|
Суми на данъците върху временните разлики: |
Суми на временните разлики
|
Суми на данъците върху временните разлики |
| Данък за общините |
Данък върху печалбата |
Данък за общините |
Данък върху печалбата |
| 1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| I. В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА |
|
|
|
|
|
|
| А. Намаляеми |
|
|
|
|
|
|
| 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно
признатите разходи за амортизации |
|
|
|
|
|
|
| 2. От обезценка
на материални запаси |
|
|
|
|
|
|
| 3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО |
|
|
|
|
|
|
| 4. Провизии |
|
|
|
|
|
|
| 5. Загуба |
|
|
|
|
|
|
| 6. Други разлики |
|
|
|
|
|
|
| ОБЩО
А: (1+2+3+4+5+6) |
|
|
|
|
|
|
| Б.
Облагаеми |
|
|
|
|
|
|
| II. ВЪЗНИКНАЛИ ПРЕЗ
ГОДИНАТА |
|
|
|
|
|
|
| А. Намаляеми |
|
|
|
|
|
|
| 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно
признатите разходи за амортизации |
|
|
|
|
|
|
| 2. От
обезценка на материални запаси |
|
|
|
|
|
|
| 3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО |
|
|
|
|
|
|
| 4. Провизии |
|
|
|
|
|
|
| 5. Загуба |
|
|
|
|
|
|
| 6. Други разлики |
|
|
|
|
|
|
| ОБЩО
А: (1+2+3+4+5+6) |
|
|
|
|
|
|
| Б.
Облагаеми |
|
|
|
|
|
|
| III. ПРИЗНАТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА
|
|
|
|
|
|
|
| А. Намаляеми |
|
|
|
|
|
|
| 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно
признатите разходи за амортизации |
|
|
|
|
|
|
| 2. От
обезценка на материални запаси |
|
|
|
|
|
|
| 3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО |
|
|
|
|
|
|
| 4. Провизии |
|
|
|
|
|
|
| 5. Загуба |
|
|
|
|
|
|
| 6. Други разлики |
|
|
|
|
|
|
| ОБЩО
А: (1+2+3+4+5+6) |
|
|
|
|
|
|
| Б.
Облагаеми |
|
|
|
|
|
|
| IV. КОРЕКЦИИ НА ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ |
|
|
|
|
|
|
| А. Намаляеми |
|
|
|
|
|
|
| 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно
признатите разходи за амортизации |
|
|
|
|
|
|
| 2. От обезценка
на материални запаси |
|
|
|
|
|
|
| 3. Превишение на лихвени плащания по ЗКПО |
|
|
|
|
|
|
| 4. Провизии |
|
|
|
|
|
|
| 5. Загуба |
|
|
|
|
|
|
| 6. Други разлики |
|
|
|
|
|
|
| ОБЩО
А: (1+2+3+4+5+6) |
|
|
|
|
|
|
| Б.
Облагаеми |
|
|
|
|
|
|
| V. В КРАЯ НА ГОДИНАТА |
|
|
|
|
|
|
| А. Намаляеми |
|
|
|
|
|
|
| 1. Разлики между счетоводната квота и данъчно признатите
амортизационни разходи за амортизации |
|
|
|
|
|
|
| 2. От
преоценка на материални запаси |
|
|
|
|
|
|
| 3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО |
|
|
|
|
|
|
| 4. Провизии |
|
|
|
|
|
|
| 5. Загуба |
|
|
|
|
|
|
| 6. Други разлики |
|
|
|
|
|
|
| ОБЩО
А: (1+2+3+4+5+6) |
|
|
|
|
|
|
| Б.
Облагаеми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дата: 28/02/2004 |
Съставител: ……………….. |
|
Ръководител: ……………………….. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|